1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5456-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5456-11-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial del Ranco Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO R.U.T. 65.852.930-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 27 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO R.U.T. 65.852.930-7 Dirección de Facturación Letelier 365 Comuna La Unión Impuesto 35818,8 Dirección de Envío de la Factura Letelier 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 1 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 42 Unidad ROLLOS CONFORT PREMIUM PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 MTS   $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.720 $ 111.720 14111704 Papel higiénico 24 Unidad TOALLA BLANCA DE PAPEL SUAVE PREMIUM 250 MTS., PARA DISPENSADOR   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 188.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.819
TOTAL OC	$ 224.339