Orden de Compra. Nº
4827-88-SE24
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MATERIALES PEDAGOGICOS,JARDIN CALLAQUI
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4827-88-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PEDAGOGICOS,JARDIN CALLAQUI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4827-37-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 482788 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Facturación
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
45370,86
Dirección de Envío de la Factura
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLOVER SPA
Razón Social
FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA
R.U.T.
76.527.677-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FLOVER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
SOLICITA MATERIALES DE LIBRERIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO
$ 238.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.794
$ 238.794
Total Neto
$ 238.794
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.371
TOTAL OC
$ 284.165