1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-542-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION LUMINARIAS PLAZA DE ARMAS,SEGUN LICITACIÓN N°1050283-59-LQ22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-59-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°2246/215-31-02-004-001-007. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 46684,14 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA R.U.T. 76.911.619-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 1 Unidad no definida MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 245.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.706 $ 245.706

Total Neto	$ 245.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.684
TOTAL OC	$ 292.390