1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE URGENCIA ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema INFO MUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 34306,4 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORO VERDE SPA. Razón Social ORO VERDE SPA R.U.T. 76.756.585-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORO VERDE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad REPARACION DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE, POR FUGA ABASTECEN SITEMA DE RIEGO DE ESTADIO MUNICIPAL DE NOGALES   $ 180.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.560 $ 180.560

Total Neto	$ 180.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.306
TOTAL OC	$ 214.866