1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-192-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MARZO 2025 LIC N°1057545-92-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715. Comuna Paillaco Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MauricioYelor Razón Social GERARDO MAURICIO YELOR SOLÍS R.U.T. 12.390.665-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MauricioYelor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SANITIZACION BAÑOS SANITIZACION BAÑOS $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad DESRATIZACIÓN DESRATIZACIÓN $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad DESINSECTACIÓN DESINSECTACIÓN $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150