Orden de Compra. Nº
2270-225-AG24
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EXPED.26040_SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRÁFICA PARA FISCALIZACIONES EN FESTIVIDAD LA TIRANA SEREMI DE SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2270-225-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
EXPED.26040_SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRÁFICA PARA FISCALIZACIONES EN FESTIVIDAD LA TIRANA SEREMI DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud I Región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 402
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9
Comuna
Iquique
Impuesto
73340
Dirección de Envío de la Factura
Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PersonalityPrint
Razón Social
PERSONALITY PRINT SPA
R.U.T.
77.395.189-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PersonalityPrint
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
20
Talonario
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TALONARIO DE CERTIFICACION DUPLICADO 50/2 Se anexa modelo tipo
CONFORME A SOLICITUD DE COMPRA Y TDR ENTREGA 1 DÍA HÁBIL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
200
Unidad
SERVICIOS DE GRÁFICAS DE ADHESIVO DE PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL PVC IMPRESO A COLOR,MEDIDA 22 X65 CM. Se adjunta modelo.
CONFORME A SOLICITUD DE COMPRA Y TDR. ENTREGA 1 DÍA HÁBIL
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
Total Neto
$ 386.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.340
TOTAL OC
$ 459.340
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.395.189-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.713.021-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
15.687.184-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.942.554-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.942.554-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
79.638.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.839.537-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.839.537-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.998.336-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.426.298-9
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto