1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2928-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2928-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 DE Mayo 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 DE Mayo 203 Comuna Quellón Impuesto 8075000 Dirección de Envío de la Factura 22 DE Mayo 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor najar ltda. Razón Social SOC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA R.U.T. 77.872.480-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal najar ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Unidad MEJORAMIENTO SISTEMA APR SECTOR AGUA FRESCA Se ofertan trabajos y obras segun Bases, TTR y documentos adjuntos. Valor de Oferta Neto con facturacion afecta a IVA $ 42.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500.000 $ 42.500.000

Total Neto	$ 42.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.075.000
TOTAL OC	$ 50.575.000