Orden de Compra. Nº
938614-814-SE24
"
ZBRM ADQ. MATERIAES DE DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Región Metropolitana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
938614-814-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ZBRM ADQ. MATERIAES DE DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
938614-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar Región Metropolitana
Razón Social
Zona de Bienestar Región Metropolitana
R.U.T.
65.124.882-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Beaucheff 1930
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7/2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona de Bienestar Región Metropolitana
R.U.T.
65.124.882-5
Dirección de Facturación
AVDA. BEAUCHEFF Nº 1930
Comuna
Santiago
Impuesto
50043,72
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BEAUCHEFF Nº 1930
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE O EQUIVALENTE TEC. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE O EQUIVALENTE TEC. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 15.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.126
$ 30.126
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
PASTA MURO INTERIOR F-15, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
PASTA MURO INTERIOR F-15, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 4.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.667
$ 4.667
31211704
Selladores
2
Galón
ELASTOSELLO GRIS (SELLANTE BUTILICO) SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
ELASTOSELLO GRIS (SELLANTE BUTILICO) SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 60.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.184
$ 121.184
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
PLIEGO LIJA MADERA GRANO 80, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
PLIEGO LIJA MADERA GRANO 80, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.255
$ 1.255
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA PROFESIONAL 5/8 X3 SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
BROCHA PROFESIONAL 5/8 X3 SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 2.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.886
$ 4.886
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CM LIZCAL SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CM LIZCAL SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 6.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.646
$ 12.646
30111701
Enlucido de yeso
5
kilogramo
BOLSA DE YESO SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
BOLSA DE YESO SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
30111504
Morteros
3
Saco
MORTERO DE ESTUCO INTERIOR 25 KG, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
MORTERO DE ESTUCO INTERIOR 25 KG, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 3.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.689
$ 10.689
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
OLEO OPACO COLOR A DEFINIR (BLANCO) SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
OLEO OPACO COLOR A DEFINIR (BLANCO) SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 22.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.704
$ 22.704
31211701
Esmaltes
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS (0 EQUIVALENTE) COLOR A DEFINIR (BLANCO INVIERNO) SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS (0 EQUIVALENTE) COLOR A DEFINIR (BLANCO INVIERNO) SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 51.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.571
$ 51.571
Total Neto
$ 263.388
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.044
TOTAL OC
$ 313.432