1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-13259-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARGIMENT - HYFIBER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6149 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 133380 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIHOUSE Razón Social SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA R.U.T. 76.095.459-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUTRIHOUSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191603 Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 100 Unidad no definida [[AEP-0060]] HY FIBER SACHET   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 51191603 Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 60 Unidad no definida [[AEP-0065]] ARGIMENT SOBRE 27.6 GRS. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 702.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.380
TOTAL OC	$ 835.380