1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260688-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA 4 ESCUELA DESDE 1260688-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260688-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 1160684,92 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA PASSOL S.A. Razón Social QUIMICA PASSOL S.A. R.U.T. 84.634.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUIMICA PASSOL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad “Adquisición de Pintura y Materiales para 04 Escuelas, Comuna Pozo Almonte” Oferta Passol $ 6.108.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.108.868 $ 6.108.868

Total Neto	$ 6.108.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160.685
TOTAL OC	$ 7.269.553