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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-43-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE ALIMENTACION POR UN VALOR $ 242.5000 PARA EL DEAOPERPOL ZOSEPCAR MES MARZO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
36782,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-13-LR23
| ALIMENTACIÓN - | 1 | | (1964920) ALIMENTACIÓN - | (1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0% |
$ 203.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 203.782
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$ 203.782
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Total Neto
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$ 203.782
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Descuento
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$ 10.189
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.783
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 230.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.