Orden de Compra. Nº
1079454-422-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-167-COT24, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIDAD I.A.T. ANTOFAGASTA, SEGÚN DOE. Nº203787102
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-422-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-167-COT24, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA UNIDAD I.A.T. ANTOFAGASTA, SEGÚN DOE. Nº203787102
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
123500
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
2CABEZA
Razón Social
SERVICIOS PABLO CARRASCO NAVARRETE E.I.R.L.
R.U.T.
76.612.429-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
2CABEZA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas
1
Unidad no definida
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS , SE DEBERA CONSIDERAR RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, QUE CONSIDERE CAMION FOSA 15M3, CONSIDERE MINIMO 10M3 Y CONSIDERAR LAVADO CON HIDRO LAVADORA.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS , SE DEBERA CONSIDERAR RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS, QUE CONSIDERE CAMION FOSA 15M3, CONSIDERE MINIMO 10M3 Y CONSIDERAR LAVADO CON HIDRO LAVADORA.
$ 650.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
Total Neto
$ 650.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.500
TOTAL OC
$ 773.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.320.334-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.612.429-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto