1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2425-AG23 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 20-23070 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2180-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCA-LB-003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 33451,59 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROJAS EIRL Razón Social COMERCIALHECTOR ANTONIO ROJAS GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.218.616-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ROJAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENCIÓN CAMIONETA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 176.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.061 $ 176.061

Total Neto	$ 176.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.452
TOTAL OC	$ 209.513

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.218.616-0 Ver adjunto