Orden de Compra. Nº
788110-302-SE24
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INSUMOS CLINICOS SAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
788110-302-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLINICOS SAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
788110-48-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Tagua Tagua N° 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-030 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Facturación
Tagua Tagua N° 222
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
46122,5
Dirección de Envío de la Factura
Tagua Tagua N° 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLICKMEDICAL
Razón Social
CLICKMEDICAL SPA
R.U.T.
76.880.563-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLICKMEDICAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
10
Unidad no definida
AGUJA HIPORDERMICA 18 G CAJA POR 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACIÓN N°5394
AGUJA HIPORDERMICA 18 G CAJA POR 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACIÓN N°5394
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
70
Unidad no definida
BAJALENGUAS DE MADERA DESECHABLE POR 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACIÓN N°5394
BAJALENGUAS DE MADERA DESECHABLE POR 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACIÓN N°5394
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e
10
Unidad no definida
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8,5 MM., SEGUN COTIZACIÓN N°5394
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8,5 MM., SEGUN COTIZACIÓN N°5394
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
12352115
Cetonas o quininas o sus sustitutos
4
Unidad no definida
CINTA REACTIVAS DE ORINA 10 PARAMETROS POR 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACIÓN N°5394
CINTA REACTIVAS DE ORINA 10 PARAMETROS POR 100 UNIDADES, SEGUN COTIZACIÓN N°5394
$ 19.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
Total Neto
$ 242.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.122
TOTAL OC
$ 288.872