1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260687-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260687-68-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 63242,64 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTROPACK IQUIQUE Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA R.U.T. 76.097.744-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASTROPACK IQUIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 138 Unidad PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 160 METROS EQUIVALENTE A TORK.   $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.856 $ 332.856

Total Neto	$ 332.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.243
TOTAL OC	$ 396.099

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.742.602-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.742.602-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto