Orden de Compra. Nº
4161-440-AG24
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Artículos de aseo Escuela de Párvulos Mis Primeros Pasos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-428-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4161-440-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de aseo Escuela de Párvulos Mis Primeros Pasos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-428-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Emilio Cuevas 554
Comuna
Doñihue
Impuesto
22852,44
Dirección de Envío de la Factura
Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-08-2024
Título
Descripción
Dirección de despacho
Escuela de Párvulos Mis Primeros Pasos: Dr. Sanhueza S/n, Doñihue, Comuna de Doñihue.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAREMARC
Razón Social
CAREMARC SPA
R.U.T.
76.431.105-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAREMARC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad no definida
Insumos de aseo Se adjunta detalle del requerimiento
$ 120.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.276
$ 120.276
Total Neto
$ 120.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.852
TOTAL OC
$ 143.128
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.809.560-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.882.342-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.146.619-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.431.105-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto