1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-170-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SSR DE BATUCO -MARZO EN LA COMUNA DE SALAMANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR Comuna Illapel Impuesto 941218,485 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO ANDRES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LAS BRUNINAS R.U.T. 76.128.972-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GONZALO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad no definida   REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SSR DE BATUCO EN LA COMUNA DE SALAMANCA, PATENTE SBTD91, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO de 2024. $ 4.953.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.953.781 $ 4.953.781

Total Neto	$ 4.953.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 941.218
TOTAL OC	$ 5.894.999