|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-9111-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) ALIMENTOS FUNCIONARIOS SEPTIEMBRE/TRIGO MOTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-214-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA |
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA |
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas |
|
Impuesto |
2272,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PUMALIN SPA |
|
Razón Social |
PUMALIN SPA
|
|
R.U.T. |
76.756.186-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PUMALIN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|