1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-305-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Devolución de combustible móviles SAE N°346. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-26-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 635 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Las Encinas N° 01054 Comuna Temuco Impuesto 150085,789915966 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas N° 01054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RENOVA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENOVA SPA R.U.T. 76.577.479-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA RENOVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida DEVOLUCIÓN COMBUSTIBLE DIÉSEL CAMION BRIGADA CC-9021 VICTORIA.   $ 789.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.925 $ 789.925

Total Neto	$ 789.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.086
TOTAL OC	$ 940.011