1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-210-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Anteojos Ges y NO Ges 01 al 19 feb.2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-52-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna * Impuesto 1996945,98 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA PINCUS LTDA Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA PINCUS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad ADQUISICION DE LENTES 1 AL 19 DE FEBRERO 2025 (Detalle en adjunto) ADQUISICION DE LENTES 1 AL 19 DE FEBRERO 2025 (Detalle en adjunto) $ 10.510.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.510.242 $ 10.510.242

Total Neto	$ 10.510.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.996.946
TOTAL OC	$ 12.507.188