1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-368-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA COLEGIO ROBINSON CABRERA B por invitación a compra ágil: 3024-403-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 28735,6 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CVO EXPRESS- MULTICOMERCIAL CHILLAN Razón Social FERRETERIA CVO EXPRESS SPA R.U.T. 76.997.768-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CVO EXPRESS- MULTICOMERCIAL CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151601 Manillas 1 Global Se debe adjuntar cotización detallada de los productos a ofertar, de lo contrario se dejara inadmisible la oferta. 4 manilla ODI 9380, 4 cilindro 70mm llave/seguro, 2 saco 25k bekron. $ 151.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.240 $ 151.240

Total Neto	$ 151.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.736
TOTAL OC	$ 179.976