Orden de Compra. Nº
218-674-SE24
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Plan de Mantenimiento Puntos de Parada Mes de Junio hasta Diciembre
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-674-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Plan de Mantenimiento Puntos de Parada Mes de Junio hasta Diciembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
218-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna
San Joaquín
Impuesto
25947268,4121
Dirección de Envío de la Factura
Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERCOM
Razón Social
SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
R.U.T.
76.774.900-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERCOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
7
Mes
Linea N°1: Puesta a Punto; Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos 7 A 2, Decreto Alcaldicio N° 1782, que adjudica licitación ID 218-14-LR23
Oferta total neta para la línea 1, según lo indicado en bases administrativas
$ 19.509.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.564.568
$ 136.564.571
Total Neto
$ 136.564.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.947.268
TOTAL OC
$ 162.511.839