1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2799-632-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Albergue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 60 015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 20742,87 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS R.U.T. 76.079.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Global Se requiere la adquisición de: 22 Resma Papel Oficio Multiproposito Equalit, para ser utilizados en el Albergue.- adquisicion de materiales de oficina, de acuerdo a cotización 46657 $ 110.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.739 $ 110.739

Total Neto	$ 110.739
Descuento	$ 1.566
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.743
TOTAL OC	$ 129.916