1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-2642-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR DESDE 1540-183-LE22. ENERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-183-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6029 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TerraNativa Razón Social MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO R.U.T. 10.351.133-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TerraNativa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR ENERO 2024, CUOTA 12/12 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR, PERIODO 12 MESES $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000