Orden de Compra. Nº
3186-53-AG24
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ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3186-53-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.
61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.
61.956.600-9
Dirección de Facturación
MC INTYRE S/N
Comuna
Cabo de Hornos
Impuesto
97167,9
Dirección de Envío de la Factura
MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA SPA
Razón Social
INMED DROGUERIA SPA
R.U.T.
86.821.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
12
Caja
TOALLA ELITE DOBLADA 180 HOJAS CAJA DE 18 PAQUETES
$ 25.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.240
$ 300.240
42132105
Sábanas de hospital
40
Paquete
SABANILLAS CLINICAS PAQUETE 2 ROLLOS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
47131801
Limpiadores de suelos
18
Unidad
ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE
$ 2.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.570
$ 51.570
Total Neto
$ 511.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.168
TOTAL OC
$ 608.578
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.960.597-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
17.732.551-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.749.210-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.442.739-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto