1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1221016-349-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Reposición de Vidrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 del sistema Netcore. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina R.U.T. 71.378.000-6 Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 Comuna La Reina Impuesto 368365,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA VIDRIERIA AMUNATEGUI LIMITADA Razón Social ABASTECEDORA VIDRIERIA AMUNATEGUI LIMITADA R.U.T. 77.226.070-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTECEDORA VIDRIERIA AMUNATEGUI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Reposición de vidrios EE   $ 1.938.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938.764 $ 1.938.764

Total Neto	$ 1.938.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.365
TOTAL OC	$ 2.307.129