Orden de Compra. Nº
3444-85-AG24
"
Adquisición de Elementos de aseo para el casino de suboficiales ( fondos internos )
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-85-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Elementos de aseo para el casino de suboficiales ( fondos internos )
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
74549,35
Dirección de Envío de la Factura
Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181502
Ceras naturales
200
Unidad
CERA PARA PISO LIQUIDA DE 900CC INCOLORA AUTOBRILLO
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.000
$ 248.000
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJAS PARA LAVAR LOZA
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
5
Unidad
MOPA TIPO AVION DE 110CM (CONJUNTO COMPLETO)
$ 12.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.475
$ 62.475
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
30
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.890
$ 46.890
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
LIMPIADOR CREMA LUSTRA MUEBLE 250CC
$ 886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.290
$ 13.290
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.520
$ 19.520
Total Neto
$ 392.365
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.549
TOTAL OC
$ 466.914
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.523.314-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
5.148.832-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.167.054-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.354.217-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.433.050-1
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto