1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-105-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra reparación y mantención de acuerdo a cotización 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de infraestructura y equipamiento Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 111446,4 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Automotriz Ziberiano Razón Social VICTORIA INÉS VERA CONTRERAS R.U.T. 17.135.242-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Automotriz Ziberiano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO UTA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO UTA $ 624.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 624.000
Descuento	$ 37.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.446
TOTAL OC	$ 698.006