Orden de Compra. Nº
1113403-154-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1113403-89-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1113403-154-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1113403-89-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SLEP Gabriela Mistral P02
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T.
62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 542 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T.
62.000.650-5
Dirección de Facturación
Santa Rosa 9412, La Granja
Comuna
La Granja
Impuesto
236516,37
Dirección de Envío de la Factura
Santa Rosa 9412, La Granja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DKPRO SOLUTIONS SPA
Razón Social
DKPRO SOLUTIONS SPA
R.U.T.
77.936.137-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DKPRO SOLUTIONS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101601
Plantadoras
1
Unidad no definida
Para mas detalle revizar Anexo 1, adjunto en la presente Compra Agil
$ 1.244.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244.823
$ 1.244.823
Total Neto
$ 1.244.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 236.516
TOTAL OC
$ 1.481.339
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.079.773-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.426.373-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.936.137-3
Ver adjunto