1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2484-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos - Escuela de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5053 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 148775,7 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 1 Unidad ver anexo con total productos   $ 783.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.030 $ 783.030

Total Neto	$ 783.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.776
TOTAL OC	$ 931.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.129.258-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto