Orden de Compra. Nº
1057402-7214-AG23
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5074-ADQ. DE MATERIALES VARIOS PARA MTTOS. EN H.C.M.
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-7214-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
5074-ADQ. DE MATERIALES VARIOS PARA MTTOS. EN H.C.M.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13912
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
54894,8
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMAIN FERRETERIA SPA
Razón Social
EMAIN FERRETERIA TECNICA INDUSTRIAL SPA
R.U.T.
77.092.842-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMAIN FERRETERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
60
Unidad
TAPA GORRO PVC HIDRAULICO 40 MM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
27112802
Hojas de sierra
120
Unidad
DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1 MM
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.720
$ 90.720
31162806
Cubiertas de tornillos
1500
Unidad
TARUGOS PARA VOLCANITA TIPO PALOMA DE 15 MM
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
31161803
Golillas de fijación
150
Unidad
GOLILLAS DE 3/8"
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31161601
Pernos de anclaje
200
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 3"
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.200
$ 45.200
Total Neto
$ 288.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.895
TOTAL OC
$ 343.815
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.228.829-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.063.777-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.092.842-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
10.365.318-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.443.195-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto