1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3693-275-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ÍTEM 2 "MAQUNARIA Y HERRAMIENTAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3693-200-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francia 011 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.161 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Avenida Francia 011 Comuna El Quisco Impuesto 235220 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia 011 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incevag Razón Social COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FREDDY EDUARDO VARGA R.U.T. 77.038.214-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Incevag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad ÍTEM 2 "MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS" Productos según requerimientos, se adjunta anexo técnico $ 1.238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.000 $ 1.238.000

Total Neto	$ 1.238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.220
TOTAL OC	$ 1.473.220