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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-4696-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO STOCK MARZO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
433200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2025 |
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Proveedor |
Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. |
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Razón Social |
ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 150 | Frasco | 222-0773 TOALLA DESINFECTANTE CON PEROXIDO DE HIDROGENO 2% Y ACIDO LACTICO 3% CON DISPENSADOR 210 mm. por 190 mm.
| 222-0773 TOALLA DESINFECTANTE CON PEROXIDO DE HIDROGENO 2% Y ACIDO LACTICO 3% CON DISPENSADOR 210 mm. por 190 mm.
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$ 15.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280.000
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$ 2.280.000
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Total Neto
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$ 2.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 433.200
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$ 2.713.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.