Orden de Compra. Nº2336-473-SE24 "SUMINISTRO TRANSP. ESC. F-455 A.G. 2024"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-473-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRANSP. ESC. F-455 A.G. 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-3-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS FAEP. DAEM. proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juframa1
Razón Social JUANITA DEL CARMEN FUENTEALBA IBÁÑEZ
R.U.T. 9.687.372-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juframa1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados22UnidadTRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. $ 108.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.397.780 $ 2.397.780
Total Neto $ 2.397.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.397.780

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.