1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2336-473-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO TRANSP. ESC. F-455 A.G. 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
R.U.T. |
60.902.063-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
R.U.T. |
60.902.063-6 |
Dirección de Facturación |
BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES |
Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
juframa1 |
Razón Social |
JUANITA DEL CARMEN FUENTEALBA IBÁÑEZ
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R.U.T. |
9.687.372-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
juframa1 |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 22 | Unidad | TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA F-455 ALEJANDRO GIDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. |
$ 108.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.397.780
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$ 2.397.780
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Total Neto
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$ 2.397.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.397.780
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.