1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-116-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DEL INSTITUTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 500 Comuna San Bernardo Impuesto 35083,12 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACIÓN ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 8 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA TIPO TREMEX EN BIDÓN DE 5 LITROS CADA UNIDAD   $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.720 $ 53.720 12141901 Cloro Cl 4 Unidad CLORO GEL DE 900CC TIPO TREMEX TRADICIONAL CADA UNIDAD   $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832 12141901 Cloro Cl 4 Unidad CLORO BIDÓN DE 5 LITROS CADA UNIDAD   $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020 47131615 Escobillones 33 Unidad ESCOBILLÓN TIPO VIRUTEX MULTIUSO CADA UNIDAD   $ 1.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.074 $ 52.074 53131635 Hisopo 8 Unidad HISOPO PARA WC   $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784 $ 5.784 47131603 Esponjas 6 Unidad ESPONJA ABRASIVA TIPO VIRUTEX CADA UNIDAD   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852 $ 852 47121605 Limpiadores de suelo 8 Unidad LIMPIADOR DE PISO TIPO AROM DE 5 LITROS POR UNIDAD   $ 3.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 26.840 47131805 Limpiadores de uso general 7 Unidad LIMPIA VIDRIO DE 500ML CON GATILLO TIPO TREMEX CADA UNIDAD   $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.114 $ 9.114 48101803 Palas de uso comercial 10 Unidad PALA DE ASEO PLÁSTICA MANGO LARGO TIPO ROMMEL CADA UNIDAD   $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X70 TIPO ROMMEL CADA UNIDAD   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 47131603 Esponjas 12 Unidad ESPONJA DORADA GRANDE PARA OLLA CADA UNIDAD   $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.692 $ 7.692

Total Neto	$ 184.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.083
TOTAL OC	$ 219.731

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto