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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1314-19-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(SM) SERVICIO DE ”SOPORTE A PLATAFORMA MICROSOFT DE CORFO” ID 40966 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Tecnología |
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Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION |
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 921, piso 7 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION |
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 921, piso 7 Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 921, piso 7 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Noventiq |
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Razón Social |
NOVENTIQ INTERNATIONAL CHILE SPA
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R.U.T. |
76.232.892-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Noventiq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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