Orden de Compra. Nº
2994-146-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-14-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2994-146-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-14-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2994-14-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna
Queilén
Impuesto
135985,66
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE
Razón Social
NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE
R.U.T.
9.924.231-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 2694
$ 517.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 517.059
$ 517.059
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 2695
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
44121505
Sobres especiales
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 2696
$ 48.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.655
$ 48.655
Total Neto
$ 715.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.986
TOTAL OC
$ 851.700