1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-174-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MND//CONTROL DE TERMITAS// LICEO JAVIERA CARRERA: 2451-145-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 77898,1 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEST SOLUTIONS SPA Razón Social PEST SOLUTIONS SPA R.U.T. 77.330.457-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEST SOLUTIONS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102102 Servicios de control de termitas 1 Unidad SERVICIO CONTROL TERMITAS   $ 409.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.990 $ 409.990

Total Neto	$ 409.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.898
TOTAL OC	$ 487.888

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.065.110-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.330.457-2 Ver adjunto