1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-194-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 2631500 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALPHA GROUP SPA Razón Social KRAKEN SPA R.U.T. 77.174.454-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALPHA GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION DE CESFAM, SEUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS SE INGRESA VALOR NETO GLOBAL SEGUN EETT, ANEXO N5 $ 13.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850.000 $ 13.850.000

Total Neto	$ 13.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.631.500
TOTAL OC	$ 16.481.500