1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-441-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-77-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-77-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 266101,46 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Global Adquisición de materiales de ferretería y fosa séptica. SP1094 se adjunta oferta económica $ 1.400.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.534 $ 1.400.534

Total Neto	$ 1.400.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.101
TOTAL OC	$ 1.666.635