1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-287-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Premios Día del Trabajador/a Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008-03 del sistema 266/2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 58020,68 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARÍA MUÑOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 22 Unidad Estuches de terciopelo con placa de metal a color Estuches de terciopelo con placa de metal a color $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.094 $ 292.094 49101704 Galvanos 2 Unidad Placas Placas $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278

Total Neto	$ 305.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.021
TOTAL OC	$ 363.393