1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6980-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra F/T Insumos odontológicos por invitación a compra ágil: 5586-3687-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7172 del sistema 7172. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 95578,17 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mym descartables Razón Social INSUMOS MEDICOS M Y M LIMITADA R.U.T. 76.170.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mym descartables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Gragea INSUMOS ODONTOLOGICOS SEGUN ADJUNTO INSUMOS ODONTOLOGICOS SEGUN ADJUNTO $ 503.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.043 $ 503.043

Total Neto	$ 503.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.578
TOTAL OC	$ 598.621

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.170.187-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto