1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-626-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-OFICIO 315-MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Cauquenes Impuesto 211466,01 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA -OFICIO 315-MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES", SEGUN COTIZACION ADJUNTA. DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:942383218.-ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA -OFICIO 315-MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES", SEGUN COTIZACION ADJUNTA. DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, $ 1.391.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.224 $ 1.391.224

Total Neto	$ 1.391.224
Descuento	$ 278.245
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.466
TOTAL OC	$ 1.324.445