1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-1760-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SS Control de Vectores,JuLio 2024 RC 8596 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-50-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6404 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna Providencia Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIGACIONESBIOK-2 Razón Social ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO R.U.T. 10.466.120-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMIGACIONESBIOK-2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SER-0049 Servicio de Control de Vectores y Zoonosis; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SER-0049 Servicio de Control de Vectores y Zoonosis; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250