1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3692-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3692-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso - 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Isidoro Dubornais # 365 Comuna El Quisco Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Av. Isidoro Dubornais # 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATROMED Razón Social MATROMED SPA R.U.T. 78.014.528-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATROMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241506 Material ortopédico de vendado de férulas 3 Kit Kit de inmovilización set férulas semirrígida. Para uso en adultos. (ver figura 4). Debe cumplir especificaciones detalladas en las bases de licitación. linea 190 Kit de inmovilización set férulas semirrígida. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930