1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-222-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ADOQUINES Y CUBOS DE CEMENTOS DEPRIF SC 151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 957318,23 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCREMAG S.A. Razón Social CONCREMAG S.A R.U.T. 76.301.094-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCREMAG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad 35 m3 de Hormigon G25 (10)   $ 4.820.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820.828 $ 4.820.828 30171701 Adoquines 1 Unidad 500 unidades Adoquin color gris 8 cm   $ 217.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.689 $ 217.689

Total Neto	$ 5.038.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.318
TOTAL OC	$ 5.995.835