Orden de Compra. Nº
4738-263-SE24
"
Compra materiales para acondicionamiento container y otros
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4738-263-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales para acondicionamiento container y otros
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4738-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T.
69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T.
69.080.400-K
Dirección de Facturación
O"higgins 376
Comuna
Codegua
Impuesto
81111
Dirección de Envío de la Factura
O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria margarita
Razón Social
MARGARITA ERNESTINA ACEVEDO ACEITUNO
R.U.T.
9.294.325-9
Sucursal
Ferreteria margarita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
20
Unidad
CABLE ROJO ROLLO 100 MTS
CABLE ROJO ROLLO 100 MTS
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA
HUINCHA AISLADORA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
INTERRUPTORES EMBUTIDOS ELECTRICOS SIMPLES
INTERRUPTORES EMBUTIDOS ELECTRICOS SIMPLES
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
16
Unidad
FOCO LED CUADRADO 25X25
FOCO LED CUADRADO 25X25
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.400
$ 190.400
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
100
Unidad
AISLANTE MANGA 2.6 POLIETILENO 0.10 X 4MT NEGRO
AISLANTE MANGA 2.6 POLIETILENO 0.10 X 4MT NEGRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
PLANCHA INCHALAM ONDULADA 0,35 x 2 m
PLANCHA INCHALAM ONDULADA 0,35 x 2 m
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
ENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLE
ENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLE
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
Total Neto
$ 426.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.111
TOTAL OC
$ 508.011