1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-478-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-20-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna * Impuesto 447741,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOVAN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TRANSPORTE GOVAN SPA R.U.T. 76.250.859-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOVAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad EMBALAJE Y FLETE 40M3 TRAMO SANTIAGO-COYHAIQUE IGNACIO RAMIREZ ARAVENA O/FLETE FISCAL N.°6267   $ 2.480.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480.560 $ 2.480.560

Total Neto	$ 2.480.560
Descuento	$ 124.028
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.741
TOTAL OC	$ 2.804.273