1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-934-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CS- SERVICIO DE ASEO (OCTUBRE) ITEM 22.08.001 HFCH23761 (ism) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-24-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 2088607,3 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez Razón Social MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ R.U.T. 9.392.172-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. $ 10.992.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992.670 $ 10.992.670

Total Neto	$ 10.992.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.088.607
TOTAL OC	$ 13.081.277