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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-10654-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PMH-CP-05-2025-INSUMOS CLINICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
417240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-21-LR23
| ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL JELTRATE ALGINATO CROMÁTICO ALTA CONSISTENCIA RÁPIDO 454 GR UNIDAD | 400 | | (2228043) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL JELTRATE ALGINATO CROMÁTICO ALTA CONSISTENCIA RÁPIDO 454 GR UNIDAD | (2228043) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL JELTRATE ALGINATO CROMÁTICO ALTA CONSISTENCIA RÁPIDO 454 GR UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Gran Avenida 3204 |
$ 5.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.196.000
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$ 2.196.000
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Total Neto
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$ 2.196.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 417.240
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.613.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.